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财务决策支持体系建立与应用案例

2019-02-15 15:21:08

客户单位

中国石油**分公司

需求目标

以会计理论研究为基础,结合国内外管理会计实践发展,立足于**公司管理需求,构建面向经营规划、决策、全面预算管理、全方位成本管控、“三位一体”绩效考核、责任会计核算、内部报告等方面的财务决策支持体系。

过程与效果

结合**公司生产经营特点,建立起57个评估、测算模型,应用于经营预测、经营决策、预算管理、成本管控、投入产出分析等方面,帮助管理部门客观地掌握情况,提高预测与决策的科学性;建立起**公司管理会计工具库,包括约300项服务于不同业务管理的价值分析方法。项目实施第一年,出具财务决策支持报告共33份,自主采购成本下降约3000万元、非生产类投资下降约7500万元,生产类投资下降约18亿元。