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建立和实施有效的内部控制,既是防范组织运营风险的关键举措,更是提升组织运营效率、提升价值创造能力的重要保障。《企业内部控制基本规范》及配套指引、《行政事业单位内部控制规范(试行)》等重要文件的颁布,为相关单位建立与完善组织内部控制体系提供了权威、系统的指导。在上述规范文件执行过程中,无论是自主实施单位,还是社会咨询服务机构,对于如何有效地设计、实施和优化适应所在单位的内部控制体系,仍有不少单位还处于不理解、认识不到位、无从下手实施的阶段。内部控制体系建设往往理解为制度制定或审批流程加长,往往表现为制度文件加厚或管理效率降低。这都是未能系统理解、掌握内部控制本质、方法,未能建立与健全相应信息化体系的结果。

为解决各单位以上困惑,九阶管理咨询有限公司充分发挥多年来内部控制咨询服务的最优实践经验,以及与厦门大学、华中科技大学、北京国家会计学院等知名院校最新的“产、学、研”合作成果,结合国内一流的管理会计与内部控制专家团队,为客户提供以系统化有效控制为基础,效率性与效果性并重的业财融合与内部控制信息化解决方案。

本方案以创新的预算管理、采购管理、合同管理、资产管理、资金支付管理等信息系统为控制基点,以数据管理服务为基础,充分整合与利用客户现有信息系统数据,进而为客户提供系统 、有效的内部控制与价值管理信息化建设服务。

预算绩效管控系统

· 简洁的预算申报、审核、审批控制

· 融合业务与风险控制的预算动因管理

· 预算项目有效控制水平计量与价值分析

· 预算资源分配标准设置与过程管理

· 预算项目执行效果与效率评价

· 预算管控水平分析与项目绩效评价

· 组织战略与预算项目支持关系分析

智能采购管控系统

· 采购管理与预算管理的信息化关联设计

· 采购管理动因的设计与控制

· 采购方式的分类设计与控制

· 采购过程的角色控制与信息透明度管理

· 采购信息的互联网比对与监督

· 供应商资信获取与动态诚信管理

智能合同管控系统

· 合同管理与采购管理信息化关联设计

· 合同相对方的资质与信用管理

· 合同模板的设计与角色控制分配

· 合同管控里程碑设定与跟踪

· 合同审核风险分析与管理

· 合同执行风险分析与管理

智能资金支付管控系统

· 资金支付管理与合同管理、制度授权的关联设计

· 业务票据报销流程的信息化改进方案

· 财务机器人与资金支付的多维度控制

· 资金支付业务资料的电子影像数据管理

· 远程在线实时审计的建设方案

共享式资产管控系统

· 资产管理与合同管理、资金支付管理的关联设计

· 资产闲置、重复购买、低效使用的原因分析与改进设计

· 资产信息的智力识别与电子影像数据管理

· 资产专用化与共享式平台设计

· 资产使用、配送、服务与评价管理

· 部门资产投入与工作绩效分析

· 资产有用性与员工使用偏好分析

· 资产维护与服务方管理

· 资产维护质量风险管理

· 资产毁损、处置管理与风险控制